关于孟津县2013年财政预算执行情况
　　和2014年财政预算(草案)的报告
　　——2014年2月14日在县第十三届人大第三次会议上
　　县财政局局长张雅莉

各位代表：
　　我受县人民政府委托，向大会作孟津县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其它列席人士提出意见。
　　一、2013年财政预算执行情况
　　2013年，全县财政系统在县人大依法监督和县政协民主监督下，坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕“福民强县”和“加快孟津崛起，争进经济强县”战略目标，积极服务“十大行动计划”和“四项联创”等全县工作大局，狠抓收入、优化支出、深化改革、强化监管，转变作风，砥砺奋进，推动了全县经济社会平稳较快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好。
　　（一）财政收支完成情况
　　2013年，全县公共财政预算收入完成100136万元，为预算93000万元的107.7%，较上年增长23.8％。其中，税收收入完成67555万元，增长20.5%；非税收入完成32581万元，增长31.1%。
　　在完成公共财政预算收入的基础上，积极争取上级财政支持，上级对我县各项转移支付净补助40403万元，税收返还3097万元，所得税基数返还1351万元，加上上级追加专项资金44807万元和上年结转结余6146万元，全县财政支出预算为195940万元，实际支出192298万元，增长15％。主要支出项目为：一般公共服务支出26738万元，增长12.1%；教育支出37588万元，下降8.9％；农林水事务支出42892万元，增长41.4％；医疗卫生支出19294万元，增长27.1％；社会保障和就业支出14367万元，增长14.9％。一些项目跨年度执行，结转下年支出3642万元。其中，镇级财政收入完成52729万元，按现行财政体制算账，镇级总财力57139万元，实际支出57139万元。
　　县本级财政收入完成47407万元，税收返还2271万元，所得税基数返还901万元，体制结算净补助52077万元，县本级财政财力102656万元；加上上级追加专项资金29999万元和上年结转结余6146万元，县本级支出预算为138801万元，实际支出 135159万元，增长10.5％，结转下年支出3642万元。
　　（二）基金收支完成情况
　　政府性基金收入100166万元，同比增长35.3%。政府性基金支出114254万元，同比增长10.2%。
　　总的来看，2013年全县预算执行比较正常，实现收支平衡。
　　（三）2013年预算执行中所做的主要工作
　　过去的一年，财政部门坚持把稳增长、优支出、促发展、惠民生作为着力点，较好地完成了工作目标。
　　1．财政收入平稳增长，财政实力不断增强
　　一是多举措加强征管。协调税务及其它经济征收部门，全面排查摸底，全程动态监控，科学统计分析，加大税收和非税征管征缴力度；完善收入目标管理责任制，合理分解目标，健全收入考核激励机制，切实提高组织收入积极性；坚持大小税种一起抓，确保应收尽收。二是积极涵养税源。统筹安排资金2亿元，支持工业园区和产业集聚区基础设施建设，促进产业集聚，为县域经济发展蓄力；综合运用各种财税手段，不断培植和壮大财源,为经济又好又快发展增添正能量。三是扎实开展招商引资活动。积极支持配合职能部门通过上报项目、争取资金等方式和办法，努力争引各类资金。全年争取政策性财政资金、转移支付补助、新增建设用地土地有偿使用费等8亿余元。同时，创新方式、拓宽渠道，融聚资金5.6亿元，为我县社会各项事业的发展提供了有力的资金保障。
　　2．公共服务投入体系日臻完善，财政支出重点突出
　　首先是凸显关注民生，办好福民实事。2013年，民生支出超过12亿元，占总支出的七成以上。主要用于发放干部教师工资和津补贴、支持教育优先发展、支持科技文化建设、支持医疗卫生服务、兑付各种惠农惠民补贴、全面推进农业综合开发项目、完善农业基础设施、支持保障性住房建设、完善社会保障体系和维护社会和谐稳定等基本民生方面。
　　其次是确保县重点工作顺利推进。一是大力支持重点项目建设和工业转型发展；二是发挥文化资源优势，加大文化投入，促进文化旅游产业发展；三是积极整合资金，支持改善城乡面貌，及时拨付县城新区建设、旧城旧村改造、镇区改造等资金，推动城乡一体化发展。
　　3．深化财政改革
　　推进预算管理改革，优化预算编制程序，统筹安排财政资金。顺利实施“营改增”试点工作。深化国库管理改革，国库集中收付运行机制进一步完善。公开了财政预决算和“三公”经费，财政管理透明度进一步提高。全面推进乡镇财政所规范化建设，提升基层财政所理财水平。加大政府采购和财政投资评审改革管理力度，节约财政资金2亿元，严格执行资金拨付程序，保证了财政资金的安全高效运行。
　　各位代表，尽管2013年财政工作取得了一定成绩，但也还存在一些需要注意和解决的问题，主要表现在：财政收入质量仍需进一步提高，财政收入增长与刚性支出需求矛盾突出。预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度有待提高。财政监管需要加强等等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，予以解决。
　　二、2014年财政预算安排情况
　　（一）2014年预算管理制度改革主要任务
　　深入推进政府和部门预决算公开；实行中期财政规划管理；改进年度预算控制方式；建立跨年度预算平衡机制；建立定位清晰、分工明确的预算体系；建立权责发生制政府综合财务报告制度、全面清理规范财税优惠政策。
　　（二）2014年财政工作指导思想
　　根据县委决策部署和全县经济社会发展目标，结合面临的经济财政形势，2014年财政工作和预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕“福民强县”和“加快孟津崛起，争进经济强县”的总体战略目标，全面贯彻落实中央和省、市关于财税工作的要求，认真落实结构性减税政策，严格依法依规组织收入；落实中央八项规定、国务院“约法三章”，从严控制一般性支出，建立健全厉行节约长效机制；加强专项资金清理、整合，激活财政存量资金，优化财政支出结构；发挥财政调控职能，加快城镇化建设，推进经济结构战略性调整和产业转型升级；完善预算管理体系，加强各类预算统筹衔接，推进预算绩效管理，提高预算透明度；深化部门预算改革，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
　　（三）2014年全县财政收入计划
　　2014年全县公共财政预算收入建议按增长12%安排。
　　（四）2014年公共财政预算安排
　　１．公共财政预算收入
　　2014年全县公共财政预算收入按增长12%编列，预期目标为112200万元。其中：税收收入75661万元，增长12%；非税收入36539万元。
　　２．公共财政预算支出
　　全县公共财政预算收入预期目标为112200万元，加上税收返还3097万元，所得税基数返还1351万元，体制结算净补助39030万元，上年结转结余3642万元，预计全县财政总财力为159320万元，全部安排支出。其中镇级财力预计为52386万元，根据《预算法》规定，由各镇参照全县预算安排原则，依具体情况进行安排。
　　县本级公共财政预算收入预期目标为50500万元，加上税收返还2271万元，所得税基数返还894万元，体制结算净补助49627万元（含上级提前下达的专项资金7853万元），上年结转结余3642万元，预计县本级财政总财力为106934万元。
　　根据县本级预算的财力，2014年主要支出预算情况是：行政事业单位人员工资、津补贴等38260万元，其中公务员4699万元，教师19628万元，其他事业单位人员5493万元，离退休人员8440万元；正常办公经费维持上年标准安排1745万元。计划生育、大学生村官生活补助、城乡低保、公共卫生改革、新农合资金县级配套、小农水、城市维护、产业引导、企事业单位改制、招商引资、全民创业等专项经费33728万元。各单位收费补助、办案补助9243万元。教育费附加、排污费和水资源费等专项支出2671万元。
　　主要支出项目安排情况是（包含上级提前下达专项资金和上年结转支出）：农林水支出9467万元，增加219万元；科技支出 1803万元，增加238万元；教育支出36280万元，增加1800万元；社会保障和就业支出9047万元，增加1126万元；医疗卫生支出13934万元，增加601万元；根据《预算法》规定，安排预备费950万元。
　　需要说明的是，2014年县本级新增财力主要用于人员经费、落实各项惠民支农政策以及改善民生支出的增长，县级支出预算安排较足，在执行中必须从严控制。
　　三、2014年工作重点
　　(一)落实政策积极支持经济发展。
　　按照县委、县政府的总体部署，全力支持经济园区、产业集聚区基础设施和城镇化建设以及新型农业现代化、“美丽孟津”建设。
　　支持城镇建设。多渠道筹措资金，发挥财政资金的杠杆作用，持续支持县城新区建设、旧城旧村改造、镇区改造，促进城乡一体化发展。加大基础设施、公共服务和产业建设投入，不断提升综合服务功能。
　　支持经济转型。支持提升传统产业、高新产业、企业技术改造转型升级。支持现代服务业、新兴产业、新型业态加快发展，落实产业集聚区和工业园区税收激励政策。统筹安排预算资金、政府性基金和融资资金，引导和带动民间投资，新增投资重点向农业农村倾斜，继续支持现代生态农业、旅游业和文化产业发展。
　　支持现代农业。整合新增建设用地土地有偿使用费、农田水利建设资金、农业土地开发资金、农业综合开发资金、水利建设基金等各类资金并安排专项资金，进一步加强中低产田改造和高标准农田建设，大力促进农业技术进步、农业产业化龙头企业发展、农业组织制度创新和农业生产社会化服务体系建设，推动高标准粮田“百千万”工程建设和农业产业化集群培育不断迈上新台阶。积极落实各项惠农政策，提高农民种粮积极性，稳定粮食生产。
　　支持生态文明建设。支持“蓝天”、“碧水”和“乡村清洁”工程，推进节能减排，发展循环经济。支持“生态县、生态镇、生态村”创建工作。加大“以奖代补”政策实施力度，加快发展新能源、可再生能能源和清洁能源，进一步完善森林生态效益补偿制度。
　　（二）改善民生进一步促进社会事业发展
　　支持教育文化科技事业发展。优先发展教育事业，全面落实国家资助政策，促进教育公平。大力发展文化事业，支持公共文化体育设施建设，实施文化惠民工程，促进文化发展繁荣。支持重点科技项目、科技创新、专利申请和科技成果转化，增强核心竞争力。
　　支持完善社会保障体系。支持完善覆盖城乡的养老保险体系，新农合和城镇居民医疗保险两项制度基本实现“全覆盖”。支持医药卫生体制改革，落实基本药物制度补助和基本公共卫生服务补助政策。认真落实就业促进政策，及时兑现职业培训、社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业补贴资金。认真落实小额担保贷款政策，足额拨付财政担保资金。认真落实社会救助政策，保障困难群众基本生活需求。加大公共财政投入，拓宽融资渠道，多渠道筹集建设资金，加快保障性安居工程建设步伐。
　　(三)深化改革推进财政科学化精细化管理
　　推进财政改革。加强预算管理，完善预算编制与预算执行相结合的机制，推进预算公开透明，切实规范财政专户管理。深化财税体制改革，改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度。深化政府采购和财政投资评审改革，加大财政资金监督检查力度和范围，确保财政资金安全高效使用。
　　狠抓增收节支。加强财税征收管理，完善税源管控体系和非税收入征缴管理机制，加大重点行业、重点税源税收征管和中小税源税收稽查稽核力度，杜绝跑、冒、滴、漏，确保“颗粒归仓”。强化预算约束，厉行节约，从严控制行政经费、“三公”经费。
　　加强队伍建设。深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，扎实开展党的群众路线教育活动，将党的建设、机关建设、业务工作、文明创建和人民满意度有机结合起来。落实廉政风险防控措施，提高反腐倡廉建设成效。拓宽服务视野，增进服务效果，进一步提高对镇、区、预算单位和群众的服务水平，打造全新的服务型机关。
　　各位代表, 完成2014年财政预算目标，任务艰巨，责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和指导下，满怀信心，迎接挑战，确保圆满完成2014年各项财政工作任务，以实际行动为加快孟津崛起做出更大贡献！
 

(于洋)